Comune di Negrar di Valpolicella

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA AMMINISTRATIVA	33	15/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/E DEL 02.01.2025 IPAB VERONESI DR. GERMANO PER RETTA MESE DI DICEMBRE.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 33 del 13/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/E DEL 02.01.2025 IPAB VERONESI DR. GERMANO PER RETTA MESE DI DICEMBRE.
AREA AMMINISTRATIVA	43	15/01/2025	ISTRUZIONE. GARA EUROPEA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025-2025/2026-2026/2027 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2024/2025 E 2025/2026. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC. AVVISO N. 301030021294245684	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 43 del 13/01/2025 ISTRUZIONE. GARA EUROPEA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025-2025/2026-2026/2027 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2024/2025 E 2025/2026. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC. AVVISO N. 301030021294245684
AREA AMMINISTRATIVA	39	15/01/2025	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A VALIER, COMPRESE LE AREE ESTERNE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA MESE DI NOVEMBRE 2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 39 del 13/01/2025 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A VALIER, COMPRESE LE AREE ESTERNE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA MESE DI NOVEMBRE 2024.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	18	13/01/2025	Liquidazione fattura n. 80/S del 20/12/2024 emessa dalla ditta FONTANA GROUP SRL per il servizio di sfalcio e manutenzione delle aree verdi nel Comune di Negrar di Valpolicella per l'anno 2024	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 18 del 13/01/2025 Liquidazione fattura n. 80/S del 20/12/2024 emessa dalla ditta FONTANA GROUP SRL per il servizio di sfalcio e manutenzione delle aree verdi nel Comune di Negrar di Valpolicella per l'anno 2024
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	17	13/01/2025	Liquidazione fattura n.1141/FEL del 31.12.2024 emessa dalla ditta SER.I.T.SRL relativa al servizio di smaltimento rifiuti.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 17 del 13/01/2025 Liquidazione fattura n.1141/FEL del 31.12.2024 emessa dalla ditta SER.I.T.SRL relativa al servizio di smaltimento rifiuti.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	14	11/01/2025	FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2024H05405 DEL 15.12.2024 PROT.N.33078 DEL 15.12.2024, DELLA DITTA FORINT SPA DI VICENZA (VI), RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO VARIO IN USO AGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 14 del 11/01/2025 FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2024H05405 DEL 15.12.2024 PROT.N.33078 DEL 15.12.2024, DELLA DITTA FORINT SPA DI VICENZA (VI), RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO VARIO IN USO AGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA AMMINISTRATIVA	77	23/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 179/CE DEL 31.12.2024 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA PER RETTA DEGENTE DICEMBRE 2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 77 del 10/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 179/CE DEL 31.12.2024 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA PER RETTA DEGENTE DICEMBRE 2024.
AREA AMMINISTRATIVA	38	15/01/2025	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R. L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI NOVEMBRE 2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 38 del 10/01/2025 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R. L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI NOVEMBRE 2024.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	45	15/01/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/001 del 09-01-2025 CON LA RELATIVA NOTA DI CREDITO NR. 23/001 DEL 12-02-2025 E LA FATTURA NR. 24/001 DEL 12-02-2025 DELLA DITTA CONDELLO DOMENICO (DEBRACAR) PER RIPARAZIONE FORD TRANSIT TARGATO GM096RH	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 45 del 10/01/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/001 del 09-01-2025 CON LA RELATIVA NOTA DI CREDITO NR. 23/001 DEL 12-02-2025 E LA FATTURA NR. 24/001 DEL 12-02-2025 DELLA DITTA CONDELLO DOMENICO (DEBRACAR) PER RIPARAZIONE FORD TRANSIT TARGATO GM096RH
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	27	14/01/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/001 DEL 30-12-2024 E NR. 1/001 DEL 09-01-2025 DITTA NICOLEWASH SRL PER NR. 7 LAVAGGI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 27 del 10/01/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/001 DEL 30-12-2024 E NR. 1/001 DEL 09-01-2025 DITTA NICOLEWASH SRL PER NR. 7 LAVAGGI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	50	16/01/2025	LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE LA MALGA ODV DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI UN DEFIBRILLATORE E DELLA TECA DA ESTERNO.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 50 del 09/01/2025 LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE LA MALGA ODV DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI UN DEFIBRILLATORE E DELLA TECA DA ESTERNO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	15	13/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. TIPO B-38/2024 DEL 31/12/2024 EMESSA DA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI DEREGISTRAZIONE DEI VERBALI DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19/11/2024 E 19/12/2024. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 15 del 09/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. TIPO B-38/2024 DEL 31/12/2024 EMESSA DA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI DEREGISTRAZIONE DEI VERBALI DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19/11/2024 E 19/12/2024. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	98	31/01/2025	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGUITO DELLA SENTENZA TAR VENETO N. 2880/2024 PUBBLICATA IL 03/12/2024.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 98 del 09/01/2025 LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGUITO DELLA SENTENZA TAR VENETO N. 2880/2024 PUBBLICATA IL 03/12/2024.
AREA AMMINISTRATIVA	34	15/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 169/E DEL 31.12.24 CASA ASSISTENZA ANZIANI "A.TOBLINI" PER RETTA DEGENTE DICEMBRE 2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 34 del 09/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 169/E DEL 31.12.24 CASA ASSISTENZA ANZIANI "A.TOBLINI" PER RETTA DEGENTE DICEMBRE 2024.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	10	09/01/2025	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1259-2024-FE DEL 17.12.2024 PROT.N.33379 DEL 21.12.2024, DELLA DITTA VIGILANTE GERARDO DI SAN PIETRO INCARIANO (VR), RELATIVA AL SERVIZIO DI LAVAGGIO DELLE 2 AUTO IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 10 del 09/01/2025 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1259-2024-FE DEL 17.12.2024 PROT.N.33379 DEL 21.12.2024, DELLA DITTA VIGILANTE GERARDO DI SAN PIETRO INCARIANO (VR), RELATIVA AL SERVIZIO DI LAVAGGIO DELLE 2 AUTO IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	9	09/01/2025	SERVIZIO. ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000119 DEL 16.12.2024, PROT.N.32812 DEL 17.12.2024, DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA ALLE SPESE POSTALI ANTICIPATE DEI VERBALI REDATI (MESE DI NOVEMBRE) DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 9 del 09/01/2025 SERVIZIO. ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000119 DEL 16.12.2024, PROT.N.32812 DEL 17.12.2024, DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA ALLE SPESE POSTALI ANTICIPATE DEI VERBALI REDATI (MESE DI NOVEMBRE) DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	13	10/01/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DITTA PIZZEGHELLA E STEVAN SRL PER MANUTENZIONE ASCENSORI NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01/07/2024 - 31/12/2024	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 13 del 09/01/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DITTA PIZZEGHELLA E STEVAN SRL PER MANUTENZIONE ASCENSORI NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01/07/2024 - 31/12/2024
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	11	09/01/2025	Liquidazione fattura n.1142/FEL e n 1144/FEL del 31/12/2024 emesse dalla ditta SER.I.T SRL relative al servizio di spazzamento meccanico.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 11 del 09/01/2025 Liquidazione fattura n.1142/FEL e n 1144/FEL del 31/12/2024 emesse dalla ditta SER.I.T SRL relative al servizio di spazzamento meccanico.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	8	09/01/2025	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000118 DEL 16.12.2024 PROT.N.32811 DEL 17.12.2024, DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA ALLA GESTIONE ATTI (NOVEMBRE) DEL CDS, REDATTI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 8 del 09/01/2025 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000118 DEL 16.12.2024 PROT.N.32811 DEL 17.12.2024, DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA ALLA GESTIONE ATTI (NOVEMBRE) DEL CDS, REDATTI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	4	09/01/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GARE ANAC DAL 01-06-2024 AL 31-08-2024.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 4 del 09/01/2025 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GARE ANAC DAL 01-06-2024 AL 31-08-2024.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	5	09/01/2025	Liquidazione fattura n. 900/PA del 31.12.2024 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relativa alla fornitura di materiale. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 5 del 09/01/2025 Liquidazione fattura n. 900/PA del 31.12.2024 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relativa alla fornitura di materiale. CIG esente
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	7	09/01/2025	FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.FE00213 DEL 28.12.2024 PROT.N.33746 DEL 28.12.2024, DELLA DITTA CARTOLIBRERIA MION DI MION PAOLO DI NEGRAR (VR8, RELATIVA ALLA FORNITURA DI STAMPATI IN RIFERMENTO ALLA NUOVA NORMATIVA DEL CODICE DELLA STRADA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 7 del 09/01/2025 FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.FE00213 DEL 28.12.2024 PROT.N.33746 DEL 28.12.2024, DELLA DITTA CARTOLIBRERIA MION DI MION PAOLO DI NEGRAR (VR8, RELATIVA ALLA FORNITURA DI STAMPATI IN RIFERMENTO ALLA NUOVA NORMATIVA DEL CODICE DELLA STRADA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	6	09/01/2025	Liquidazione fattura n.1113/FEL del 23.12.2024 a favore della ditta SER.I.T. SRL relativa al canone mese di dicembre 2024	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 6 del 09/01/2025 Liquidazione fattura n.1113/FEL del 23.12.2024 a favore della ditta SER.I.T. SRL relativa al canone mese di dicembre 2024
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	124	06/02/2025	ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/01 DEL 07-01-2025 EMESSA DA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 124 del 08/01/2025 ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/01 DEL 07-01-2025 EMESSA DA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	83	24/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/250175 DEL 07-01-2025 EMESSA DA ACCATRE SRL PER I SERVIZI VIRTUAL URP ANNO 2025. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 83 del 08/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/250175 DEL 07-01-2025 EMESSA DA ACCATRE SRL PER I SERVIZI VIRTUAL URP ANNO 2025. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	22	14/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 19/12/2024 CONTRIBUTO PROMOZIONE DELLO SPORT A.S. 2023-2024 A A.S.D. ARBIZZANO VOLLEY. CIG ESENTE.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 22 del 08/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 19/12/2024 CONTRIBUTO PROMOZIONE DELLO SPORT A.S. 2023-2024 A A.S.D. ARBIZZANO VOLLEY. CIG ESENTE.
AREA AMMINISTRATIVA	42	15/01/2025	ISTRUZIONE. PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025. LIQUIDAZIONE DELLA TERZA RATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER L'A.S. 2023/2024 E DELLA PRIMA E SECONDA RATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER L'A.S. 2024/2025	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 42 del 08/01/2025 ISTRUZIONE. PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025. LIQUIDAZIONE DELLA TERZA RATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER L'A.S. 2023/2024 E DELLA PRIMA E SECONDA RATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER L'A.S. 2024/2025
AREA AMMINISTRATIVA	36	15/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 198/03/2024 PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "BECINEMA SI ANIMA".	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 36 del 08/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 198/03/2024 PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "BECINEMA SI ANIMA".
AREA AMMINISTRATIVA	37	15/01/2025	QUOTA SOCIO SANITARIA III QUADRIMESTRE 2024 AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 254/188/2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 37 del 08/01/2025 QUOTA SOCIO SANITARIA III QUADRIMESTRE 2024 AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 254/188/2024.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	12	10/01/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 606 DEL 28-12-2024 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE 3 MESE DI DICEMBRE 2024	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 12 del 08/01/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 606 DEL 28-12-2024 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE 3 MESE DI DICEMBRE 2024
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	16	13/01/2025	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI PER IL PERIODO 01.01.2025 - 31.01.2025.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 16 del 07/01/2025 LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI PER IL PERIODO 01.01.2025 - 31.01.2025.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	26	14/01/2025	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC PER LA GARA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 26 del 07/01/2025 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC PER LA GARA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	23	14/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6-PA DEL 28/12/2024 CONTRIBUTO PROMOZIONE DELLO SPORT A.S. 2024/2025 DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE CALCIO ARBIZZANO C.F. E P.IVA 02712370234.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 23 del 07/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6-PA DEL 28/12/2024 CONTRIBUTO PROMOZIONE DELLO SPORT A.S. 2024/2025 DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE CALCIO ARBIZZANO C.F. E P.IVA 02712370234.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	24	14/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA DIGITAL OFFICE SRL PER CANONE DI NOLEGGIO DEL PLOTTER E RELATIVO MODULO POSTSCRIPT PER IL PERIODO 01.10.2024 - 31.12.2024.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 24 del 07/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA DIGITAL OFFICE SRL PER CANONE DI NOLEGGIO DEL PLOTTER E RELATIVO MODULO POSTSCRIPT PER IL PERIODO 01.10.2024 - 31.12.2024.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	25	14/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2859-A DEL 18-12-2024 EMESSA DA NOTAI2021 PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 55 DEL 2023. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 25 del 07/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2859-A DEL 18-12-2024 EMESSA DA NOTAI2021 PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 55 DEL 2023. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	2	08/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0226 DEL 13-12-2024 EMESSA DALLA LIBRERIA JOLLY DEL LIBRO DI DE SIGNORI CLAUDIO PER SALDO ORGANIZZAZIONE PREMIO LETTERATURA AVVENTUROSA "EMILIO SALGARI 2024". CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 2 del 07/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0226 DEL 13-12-2024 EMESSA DALLA LIBRERIA JOLLY DEL LIBRO DI DE SIGNORI CLAUDIO PER SALDO ORGANIZZAZIONE PREMIO LETTERATURA AVVENTUROSA "EMILIO SALGARI 2024". CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	3	08/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA 2346/01 del 10-12-2024 EMESSA DA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2024. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 3 del 07/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 2346/01 del 10-12-2024 EMESSA DA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2024. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	56	20/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 01-01-2025 EMESSA DA HI-LOGIC SRL PER LA GESTIONE DELLA "STANZA DEL SINDACO" PIATTAFORMA TELEGRAM PER IL PERIODO 01/01/2025 - 31/12/2025. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 56 del 07/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 01-01-2025 EMESSA DA HI-LOGIC SRL PER LA GESTIONE DELLA "STANZA DEL SINDACO" PIATTAFORMA TELEGRAM PER IL PERIODO 01/01/2025 - 31/12/2025. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	48	16/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67 DEL 30-12-2024 EMESSA DA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA PROGRAMMATA DEL MESE DI DICEMBRE 2024. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 48 del 07/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67 DEL 30-12-2024 EMESSA DA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA PROGRAMMATA DEL MESE DI DICEMBRE 2024. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	21	14/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020241000030537 DEL 31-12-2024 EMESSA DA OLIVETTI SPA PER CANONE DI NOLEGGIO DI N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.10.2024 - 31.12.2024. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 21 del 07/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020241000030537 DEL 31-12-2024 EMESSA DA OLIVETTI SPA PER CANONE DI NOLEGGIO DI N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.10.2024 - 31.12.2024. CIG:

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