Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Data dal

Data al

Unità organizzativa

Anno

Ufficio

Oggetto

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	109	04/02/2025	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 18-01-2025 DITTA GEO LAVORAZIONI PER FORNITURA E POSA DI UNA GRIGLIA IN VIA SAN FRANCESCO, ARBIZZANO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 109 del 23/01/2025 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 18-01-2025 DITTA GEO LAVORAZIONI PER FORNITURA E POSA DI UNA GRIGLIA IN VIA SAN FRANCESCO, ARBIZZANO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	126	07/02/2025	Liquidazione fattura n. 1/250289 DEL 21-01-2025 emessa da BOXXAPPS SRL per convenzione per i seguenti servizi: X-Cloud Service, X-Log, X-Desk, X-COR, X-Storage, GDPR, assistenza X-Infrastruttura ai fini Privacy, DPIA, X-RTD, piattaforma X-Infrastruttura, piattaforma Responsabile Transizione Digitale e Opendata per l'anno 2025. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 126 del 22/01/2025 Liquidazione fattura n. 1/250289 DEL 21-01-2025 emessa da BOXXAPPS SRL per convenzione per i seguenti servizi: X-Cloud Service, X-Log, X-Desk, X-COR, X-Storage, GDPR, assistenza X-Infrastruttura ai fini Privacy, DPIA, X-RTD, piattaforma X-Infrastruttura, piattaforma Responsabile Transizione Digitale e Opendata per l'anno 2025. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	86	24/01/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PARCELLA 6/PA DEL 20-01-2025 GONZATO DAVIDE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ES ESECUZIONE, D.L. DI CONSOLIDAMEWNTO MURI DI SOSTEGNO STRADE COM.LI 2^LOTTO - VIA DEI CILIEGI E VIA COLLE MASUA - CUP E97H18000660004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 86 del 22/01/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PARCELLA 6/PA DEL 20-01-2025 GONZATO DAVIDE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ES ESECUZIONE, D.L. DI CONSOLIDAMEWNTO MURI DI SOSTEGNO STRADE COM.LI 2^LOTTO - VIA DEI CILIEGI E VIA COLLE MASUA - CUP E97H18000660004
AREA CONTABILE	66	22/01/2025	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO E DELLA COATTIVA - SPESE DI INESIGIBILITA' LISTE ANNO 2023	AREA CONTABILE reg.gen. 66 del 22/01/2025 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO E DELLA COATTIVA - SPESE DI INESIGIBILITA' LISTE ANNO 2023
AREA CONTABILE	67	22/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KOINE' SRL DI PRATO (PO) - SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ACERTAMENTI IMU E TASI ANNI PREGRESSI - DICEMBRE 2024	AREA CONTABILE reg.gen. 67 del 22/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KOINE' SRL DI PRATO (PO) - SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ACERTAMENTI IMU E TASI ANNI PREGRESSI - DICEMBRE 2024
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	90	28/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010936414 DEL 20-01-2025 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE DI NOLEGGIO DI N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 06.10.2024 - 05.01.2025. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 90 del 21/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010936414 DEL 20-01-2025 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE DI NOLEGGIO DI N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 06.10.2024 - 05.01.2025. CIG:
AREA AMMINISTRATIVA	69	23/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO POSTA ON LINE DA POSTE ITALIANE SPA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 69 del 21/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO POSTA ON LINE DA POSTE ITALIANE SPA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	107	04/02/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751966187 DEL 14-01-2025 DITTA EDISON ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE21.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 107 del 21/01/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751966187 DEL 14-01-2025 DITTA EDISON ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE21.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	62	21/01/2025	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE NUM.W000002099 DEL 01.01.2025, RELATIVA AL CANONE ANNUO (2025) PER L'ACCESSO ALLE VISURE DELLA MOTORIZZAIZONE CIVILE IN USO AL COMANDO DEGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. CIG ESENTE	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 62 del 21/01/2025 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE NUM.W000002099 DEL 01.01.2025, RELATIVA AL CANONE ANNUO (2025) PER L'ACCESSO ALLE VISURE DELLA MOTORIZZAIZONE CIVILE IN USO AL COMANDO DEGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. CIG ESENTE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	95	30/01/2025	Liquidazione fattura n. 4/S del 15/01/2025 emessa dalla ditta FONTANA GROUP SRL per il servizio di sfalcio e manutenzione delle aree verdi nel Comune di Negrar di Valpolicella per l'anno 2024	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 95 del 21/01/2025 Liquidazione fattura n. 4/S del 15/01/2025 emessa dalla ditta FONTANA GROUP SRL per il servizio di sfalcio e manutenzione delle aree verdi nel Comune di Negrar di Valpolicella per l'anno 2024
AREA CONTABILE	84	24/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/E DEL DOTTOR STEFANO BERGAMASCO PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2024	AREA CONTABILE reg.gen. 84 del 21/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/E DEL DOTTOR STEFANO BERGAMASCO PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2024
AREA CONTABILE	64	22/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - AGGIO MESE DI DICEMBRE 2024	AREA CONTABILE reg.gen. 64 del 21/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - AGGIO MESE DI DICEMBRE 2024
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	65	22/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DOTT.SSA BUZIOL PATRIZIA	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 65 del 21/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DOTT.SSA BUZIOL PATRIZIA
AREA AMMINISTRATIVA	79	23/01/2025	COD CAT F861 - RICHIESTA N 75 CIE PERIODO DAL 16 AL 31/12/2024 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 79 del 20/01/2025 COD CAT F861 - RICHIESTA N 75 CIE PERIODO DAL 16 AL 31/12/2024 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA AMMINISTRATIVA	81	23/01/2025	ISTRUZIONE. SEVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA MESE DI DICEMBRE 2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 81 del 20/01/2025 ISTRUZIONE. SEVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA MESE DI DICEMBRE 2024.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	59	20/01/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PARCELLA 8/001 DEL 11-01-2025 MIGLIORANZI PAOLO PER SERVIZIO DI RILIEVO TOPOGRAFICO, VERIFICA CONFINI E FRAZIONAMENTO CATASTALE PROPEDEUTICO ALLA PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PROVINCIALE 12 DELL' AQUILIO TRATTO TRA SAN VITO E CA' SALGARI. CUP E95F24000400007	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 59 del 20/01/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PARCELLA 8/001 DEL 11-01-2025 MIGLIORANZI PAOLO PER SERVIZIO DI RILIEVO TOPOGRAFICO, VERIFICA CONFINI E FRAZIONAMENTO CATASTALE PROPEDEUTICO ALLA PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PROVINCIALE 12 DELL' AQUILIO TRATTO TRA SAN VITO E CA' SALGARI. CUP E95F24000400007
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	61	20/01/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E196/24 DEL 31-12-2024 FACCHINI STEFANO PER PROGETTAZIONE INTERVENTI SOSTITUZIONE GENERATORE CALORE CENTRALE TERMICA PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 61 del 20/01/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E196/24 DEL 31-12-2024 FACCHINI STEFANO PER PROGETTAZIONE INTERVENTI SOSTITUZIONE GENERATORE CALORE CENTRALE TERMICA PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	57	20/01/2025	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.0002101573 DEL 14.01.2025 PROT.N.1208 DEL 14.01.2025, DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RM), RELATIVA AL SERVIZIO DI ABBONAMENTO ONNLINE DI MODULISTICA E BANCHE DATI, COMPRENDETI ANCHE CIRCOLARI MINISTERIALI INERENTI I SERVIZI SEGUITI DAL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 57 del 20/01/2025 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.0002101573 DEL 14.01.2025 PROT.N.1208 DEL 14.01.2025, DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RM), RELATIVA AL SERVIZIO DI ABBONAMENTO ONNLINE DI MODULISTICA E BANCHE DATI, COMPRENDETI ANCHE CIRCOLARI MINISTERIALI INERENTI I SERVIZI SEGUITI DAL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	92	28/01/2025	LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA ALLA CONVENZIONE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DEL CORPO BANDISTICO COMUNALE DI NEGRAR APS TRIENNIO 2023 2025 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 92 del 17/01/2025 LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA ALLA CONVENZIONE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DEL CORPO BANDISTICO COMUNALE DI NEGRAR APS TRIENNIO 2023 2025 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	104	04/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2507900005425 DEL 15-01-2025 EMESSA DA CANON ITALIA SPA PER CANONE DI NOLEGGIO DI N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.10.2024 - 31.12.2024. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 104 del 17/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2507900005425 DEL 15-01-2025 EMESSA DA CANON ITALIA SPA PER CANONE DI NOLEGGIO DI N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.10.2024 - 31.12.2024. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	60	20/01/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 708 DEL 31-12-2024 DITTA ZAMPINI CARLO FIGLI DI ZAMPINI OMAS SAS PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PROIETTORI PRESSO LA PALAZZINA SERVIZI E IL PROIETTORE DI MONTECCHIO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 60 del 17/01/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 708 DEL 31-12-2024 DITTA ZAMPINI CARLO FIGLI DI ZAMPINI OMAS SAS PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PROIETTORI PRESSO LA PALAZZINA SERVIZI E IL PROIETTORE DI MONTECCHIO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	233	12/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/EL DEL 06-03-2025 EMESSA DA PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE PER SALDO COMPENSI PER LA DIFESA LEGALE NELLA CAUSA ANDREANI TRIBUTI SRL AVANTI IL TRIBUNALE DI VERONA. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 233 del 16/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/EL DEL 06-03-2025 EMESSA DA PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE PER SALDO COMPENSI PER LA DIFESA LEGALE NELLA CAUSA ANDREANI TRIBUTI SRL AVANTI IL TRIBUNALE DI VERONA. CIG:
AREA AMMINISTRATIVA	78	23/01/2025	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI VERONA.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 78 del 16/01/2025 RIMBORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI VERONA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	51	16/01/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 14/01/2025 DITTA DONATONI F.LLI SNC PER SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - DACIA EL 946 GY E NISSAN QUASQUAI EM248PT	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 51 del 16/01/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 14/01/2025 DITTA DONATONI F.LLI SNC PER SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - DACIA EL 946 GY E NISSAN QUASQUAI EM248PT
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	54	17/01/2025	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/2 DEL 13/01/2025 DITTA C.F.C. CONS. FRA COSTRUTTORI S.C.PER I LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI UN TRATTO DI MURO DI SOSTEGNO II LOTTO-RICOSTRUZIONE TRATTO MURO VIA DEI CILIEGI E VIA COLLE MASUA - CUP E97H18000660004 - 2^ SAL	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 54 del 16/01/2025 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/2 DEL 13/01/2025 DITTA C.F.C. CONS. FRA COSTRUTTORI S.C.PER I LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI UN TRATTO DI MURO DI SOSTEGNO II LOTTO-RICOSTRUZIONE TRATTO MURO VIA DEI CILIEGI E VIA COLLE MASUA - CUP E97H18000660004 - 2^ SAL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	53	17/01/2025	LAVORI. LIQUIDAZIONE PARCELLA 1/001 DEL 03-01-2025 DITTA GIURIATO PAOLO E FABRI FABRIZIA ARCHITETTI PER FASE ESECUTIVA LAVORI RISTRUTTURAZIONE DI PORZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO PER REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO. CUP E97D18000730004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 53 del 16/01/2025 LAVORI. LIQUIDAZIONE PARCELLA 1/001 DEL 03-01-2025 DITTA GIURIATO PAOLO E FABRI FABRIZIA ARCHITETTI PER FASE ESECUTIVA LAVORI RISTRUTTURAZIONE DI PORZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO PER REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO. CUP E97D18000730004
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	52	16/01/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 46/PA DEL 31-12-2024 DITTA AREASPURGHI SRL PER SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE E PULIZIA CONDOTTE ACQUE METEORICHE SUL TERRITORIO COMUNALE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 52 del 16/01/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 46/PA DEL 31-12-2024 DITTA AREASPURGHI SRL PER SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE E PULIZIA CONDOTTE ACQUE METEORICHE SUL TERRITORIO COMUNALE
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	31	15/01/2025	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000128 DEL 30.12.2024 PROT.N.567 DEL 09.01.2025, DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA ALLE SPESE POSTALI ANTICIPATE (MESE DI DICEMBRE) DEI VERBALI REDATTI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 31 del 15/01/2025 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000128 DEL 30.12.2024 PROT.N.567 DEL 09.01.2025, DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA ALLE SPESE POSTALI ANTICIPATE (MESE DI DICEMBRE) DEI VERBALI REDATTI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	30	15/01/2025	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000127 DEL 30.12.2024 PROT.N.568 DEL 09.01.2025, DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA AL SERVIZIO (MESE DI DICEMBRE) DELLA GESTIONE ATTI DEL CDS, REDATTI DAGLI ADDETTI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 30 del 15/01/2025 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000127 DEL 30.12.2024 PROT.N.568 DEL 09.01.2025, DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA AL SERVIZIO (MESE DI DICEMBRE) DELLA GESTIONE ATTI DEL CDS, REDATTI DAGLI ADDETTI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	28	15/01/2025	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1290-2024-FE DEL 31.12.2024 PROT.N.493 DEL 09.01.2025, DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCCLARI & C, DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO (MESE DI DICEMBRE), DI PULIZIA DELLE DUE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 28 del 15/01/2025 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1290-2024-FE DEL 31.12.2024 PROT.N.493 DEL 09.01.2025, DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCCLARI & C, DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO (MESE DI DICEMBRE), DI PULIZIA DELLE DUE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	58	20/01/2025	Liquidazione fattura n.70/00 del 09.01.2025 emessa dalla ditta ANALYSIS SERVICE S.R.L. relativa al servizio di analisi acque piovane	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 58 del 15/01/2025 Liquidazione fattura n.70/00 del 09.01.2025 emessa dalla ditta ANALYSIS SERVICE S.R.L. relativa al servizio di analisi acque piovane
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	63	21/01/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202530000941 DEL 03-04-2025 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER CANONE LOCAZIONE NR. 3 PANDA CONVENZIONE CONSIP MESE DI DICEMBRE 2024.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 63 del 15/01/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202530000941 DEL 03-04-2025 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER CANONE LOCAZIONE NR. 3 PANDA CONVENZIONE CONSIP MESE DI DICEMBRE 2024.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	47	15/01/2025	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14S DEL 31-12-2024 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE EDILE E PICCOLA MINUTERIA NEL MESE DI DICEMBRE 2024.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 47 del 15/01/2025 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14S DEL 31-12-2024 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE EDILE E PICCOLA MINUTERIA NEL MESE DI DICEMBRE 2024.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	46	15/01/2025	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15S DEL 31-12-2024 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA NR. 4 FIORIERE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 46 del 15/01/2025 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15S DEL 31-12-2024 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA NR. 4 FIORIERE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	105	04/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/3 DEL 07-01-2025 EMESSA DA GARDA TURISMO SRL PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, ALLESTIMENTO, GESTIONE ED ANIMAZIONE DI PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO PER IL PERIODO NATALIZIO ANNO 2024-2025 NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 105 del 14/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/3 DEL 07-01-2025 EMESSA DA GARDA TURISMO SRL PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, ALLESTIMENTO, GESTIONE ED ANIMAZIONE DI PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO PER IL PERIODO NATALIZIO ANNO 2024-2025 NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	68	23/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02-2025 DEL 15.01.2025 EMESSA DALL'AVV. STEFANIA CONA PER SALDO DEL COMPENSO PER DIFESA LEGALE PER IL RICORSO TAR VENETO R.G. NR. 1295/2021. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 68 del 14/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02-2025 DEL 15.01.2025 EMESSA DALL'AVV. STEFANIA CONA PER SALDO DEL COMPENSO PER DIFESA LEGALE PER IL RICORSO TAR VENETO R.G. NR. 1295/2021. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	82	24/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 31/12/2024 GSDT ARBIZZANO CONTRIBUTO PROMOZIONE DELLO SPORT A.S. 2024-2025. CIG ESENTE.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 82 del 14/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 31/12/2024 GSDT ARBIZZANO CONTRIBUTO PROMOZIONE DELLO SPORT A.S. 2024-2025. CIG ESENTE.
AREA AMMINISTRATIVA	44	15/01/2025	ISTRUZIONE. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025-2025/2026-2026/2027 - GARA EUROPEA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01.01.2025 AL 30.06.2027. PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ANAC. AVVISI N. 301030021586528516 E 301030021470726128.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 44 del 14/01/2025 ISTRUZIONE. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025-2025/2026-2026/2027 - GARA EUROPEA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01.01.2025 AL 30.06.2027. PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ANAC. AVVISI N. 301030021586528516 E 301030021470726128.
AREA AMMINISTRATIVA	32	15/01/2025	ISTRUZIONE. TRATTENUTA DELLO 0,50% SULL'IMPONIBILE DELLE FATTURE EMESSE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO 01.01.2022-31.12.2024. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA .	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 32 del 14/01/2025 ISTRUZIONE. TRATTENUTA DELLO 0,50% SULL'IMPONIBILE DELLE FATTURE EMESSE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO 01.01.2022-31.12.2024. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA .
AREA AMMINISTRATIVA	75	23/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/C DEL 07.01.25 CASA FAMIGLIA ANZIANI MARIA BRUNETTA PER RETTA DEGENTE DICEMBRE 2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 75 del 14/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/C DEL 07.01.25 CASA FAMIGLIA ANZIANI MARIA BRUNETTA PER RETTA DEGENTE DICEMBRE 2024.

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