Comune di Negrar di Valpolicella

AREA CONTABILE

reg.gen. 993 del 19/12/2024

ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LESO ELETTRODOMESTICI SRL

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 991 del 18/12/2024

FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751938313 DEL 13-12-2024 DITTA EDISON ENERGIA SPA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE21 - PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2024.

AREA CONTABILE

reg.gen. 984 del 18/12/2024

RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA BANCO BPM SPA

AREA CONTABILE

reg.gen. 983 del 18/12/2024

RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 514_24 DITTA DIRITTOITALIA SRL

AREA CONTABILE

reg.gen. 982 del 18/12/2024

ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTPA 94_24 DITTA CANELLA MASSIMO

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 995 del 17/12/2024

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO "AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO": LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS N. 860/PA/2024 E N. 861/PA/2024.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 989 del 17/12/2024

ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2024-2025. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI NOVEMBRE 2024

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 975 del 17/12/2024

LIQUIDAZIONE FATTURE TIM

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 980 del 17/12/2024

FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 275/E DEL 08-12-2024 DITTA ESSE EFFE SRLS DITTA ESSE EFFE SRLS PER FORNITURA NR. 25 TONNELLATE DI ASFALTO A FREDDO TIPO RELLENO.

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 976 del 17/12/2024

SERVZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.214/242 DEL 25.10.2024 PROT.N.28023 DEL 25.10.2023, PROT.N.214/241 DEL 25.10.2024 PROT.N.28026 DEL 25.10.2024, DELL'AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA IN RIFERIMENTO ALLLE SPESE DI MANTENIMENTO DEI CANI ABBONDONATI RELATIVI AL II SEMETSTRE 2023 E I SEMESTRE 2024. CIG ESENTE

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 986 del 16/12/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE CERCATE N. 536/PA DEL 10.12.2024 PER PAGAMENTO RETTA CENTRO DIURNO MESE DI NOVEMBRE 2024.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 972 del 16/12/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/FE DEL 20-11-2024 EMESSA DA ASD POLISPORTIVA NEGRAR PER SALDO RIMBORSO SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO ANNO 2023/2024.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 974 del 16/12/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N. TIPO B-34/2024 DEL 31-10-2024 EMESSA DA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI DEREGISTRAZIONE DEI VERBALI DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 05/09/2024, 30/09/2024 E 14/10/2024. CIG:

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 973 del 16/12/2024

LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ZANOTTI DELIA PER LA FORNITURA DI N. 8 CORONE DI ALLORO PER LE RICORRENZE DEL 4 NOVEMBRE E DEL 4 DICEMBRE 2024. CIG:

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 987 del 13/12/2024

SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE PER IL PERIODO DAL 01.04.2024 AL 31.08.2026: LIQUIDAZIONE FATTURE SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 1798/2024, N. 1800/2024, N. 1802/2024, N. 1805/2024, N. 1807/2024, N. 1815/2024.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 967 del 13/12/2024

Liquidazione fattura n. 1322 del 30/11/2024 emessa dalla ditta BETA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE per il servizio di sfalcio cigli e banchine stradali con decespugliatore manuale per l'anno 2024

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 970 del 13/12/2024

Liquidazione fattura n. 44 del 11/12/2024 emessa dalla ditta L'Acero S.r.l. per il servizio di potatura, abbattimento e sostituzione di piante e opere di giardinaggio generali nel territorio comunale nell'anno 2024

AREA CONTABILE

reg.gen. 964 del 13/12/2024

LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 988 del 12/12/2024

SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 1738/2024.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 959 del 12/12/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO POSTA ON LINE DA POSTE ITALIANE SPA

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 960 del 12/12/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SPA - MODULISTICA E STAMPATI UFFICI SPORTELLO DEL CITTADINO

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 958 del 12/12/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/FE DEL 18.11.2024 EMESSA DA ASD POLISPORTIVA NEGRAR PER ACCONTO RIMBORSO SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI NEGRAR STAGIONE 2024/2025.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 985 del 12/12/2024

LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 583 DEL 22-11-2024 DITTA ZAMPINI CARLO FIGLI DI ZAMPINI OMAR S.A.S. PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO DI SANTA MARIA E.PACE - CUP E94J22001020006 - I SAL

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 961 del 10/12/2024

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 463 del 02/12/2024.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 947 del 10/12/2024

EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 652 DEL 06/12/2024.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 946 del 10/12/2024

COD CAT F861 - RICHESTA N. 76 CIE PERIODO DAL 16/11/2024 AL 30/11/2024 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 962 del 10/12/2024

SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2024/2026: LIQUIDAZIONE FATTURE HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 180/03/2024 E N. 190/03/2024.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 950 del 10/12/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4-PA DEL 15-11-2024 EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE CALCIO ARBIZZANO PER ACCONTO RIMBORSO SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO STAGIONE 2024/2025.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 956 del 10/12/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 15-11-2024 EMESSA DA ASD ARBIZZANO VOLLEY PER ACCONTO RIMBORSO SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO STAGIONE 2024/2025

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 955 del 10/12/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 15-11-2024 EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE LA MALGA ODV PER ACCONTO RIMBORSO SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PRUN, ANNO 2024/2025

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 949 del 10/12/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 14-11-2024 EMESSA DAL GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO TAMBURELLO ARBIZZANO PER ACCONTO PER RIMBORSO SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO STAGIONE 2024/2025.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 957 del 10/12/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/B/2024 DEL 18-11-2024 EMESSA DA GRUPPO SPORTIVO CULTURALE MAZZANO PER ACCONTO RIMBORSO SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO STAGIONE 2024/2025.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 951 del 10/12/2024

LIQUIDAZIONE ACCONTO RIMBORSO SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI MONTECCHIO ANNO 2024/2025 ALL'ASSOCIAZIONE PIRO MA COGNO.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 965 del 10/12/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE CALCISTICA DILETTANTISTICA ARBIZZANO PER RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONE CAMPO SPORTIVO DI SANTA MARIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 953 del 10/12/2024

LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 5/24 DEL 22-11-2024 E RELATIVA NOTA DI CREDITO NR. FPA 7/24 DEL 09-12-2024 DELLA DITTA IMPRESA BONAZZI SRL PER LAVORI DI RIORDINO DELL'AREA SPORTIVA A NORD DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - LOTTO B - CUP E95H18000300004 - PNRR - SAL 1

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 969 del 10/12/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99 del 09-12-2024 EMESSA DALLA NUOVA COMPAGNIA TEATRALE APS PER LA PRESTAZIONE ARTISTICA DEL 8 DICEMBRE 2024 PRESSO AUDITORIUM OPERA "SENZA UN TOCCO DI CAMPANE". CIG:

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 941 del 10/12/2024

SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE RIFERITO ALL'ANNO 2024 EROGATO ALL'A.I.S. SEZIONE VALPOLICELLA VALDADIGE, DA PARTE DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. CIG ESENTE

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 948 del 10/12/2024

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIGUARDANTI LE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI, AI SENSI DELLA L.R. N. 44/1987 - ANNO 2023. CIG ESENTE.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 940 del 09/12/2024

LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE (S.A.V.I.) ANNO 2024.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 939 del 09/12/2024

RESTITUZIONE ECONOMIA FONDO SOSTEGNO AFFITTO DI CUI ALLA L. 431/98 ART. 11 PER L'ANNO 2022 ASSEGNATO CON DDR 129/22.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 945 del 09/12/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SPA PER ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2025

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 929 del 09/12/2024

FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 24CPA05924/2024.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 934 del 09/12/2024

EROGAZIONE VOUCHER SERVIZI PRIMA INFANZIA DI CUI ALLA DGR 1406/2023 E ALLA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI R.G.N. 138/2024.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 966 del 09/12/2024

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1914 DEL 30-10-2024 DITTA MARCHESINI GOMME SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO TARGATO GM096RH.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 952 del 09/12/2024

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202430061104 DEL 04-12-2024 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER NOLEGGIO NR. 3 PANDA IN CONVENZIONE CONSIP SPA - PERIODO NOVEMBRE 2024.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 938 del 09/12/2024

SERVIZI. SALDO LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 121 DEL 10/10/2024 DITTA FILIPPINI MACCHINE DI FILIPPINI FABIO PER CORSO AGGIORNAMENTO.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 968 del 09/12/2024

LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/105 DEL 27-11-2024 DITTA CONSULTECNO SRL PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA DI ARBIZZANO CUP E97H19001180004 - I STATO AVANZAMENTO LAVORI - PNRR

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 954 del 09/12/2024

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PARCELLA 36/24 DEL 19/09/2024 DITTA SARTORI ALBERTO PER PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E PROGETTAZIONE ESECUTIVITA' DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA PIAZZA DELLA CHIESA DI ARBIZZANO. CUP E97H23001330004

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 928 del 09/12/2024

NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.35999865 DEL 18.11.2024 PROT.N.30914 DEL 27.11.2024, NR.35997997 DEL 18.11.2024 PROT.N.30905 DEL 27.11.2024, DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN), RELATIVE AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI OTTOBRE), DELLE DUE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNELDI NEGRAR DI VALPOLICELLA.

SETTORE SERVIZI TRASVERSALI

reg.gen. 979 del 09/12/2024

LIQUIDAZIONE FATT. N. 2371 DEL 06 12 2024 DELLA DITTA PUBLIKA S.R.L. PER CORSO DI FORMAZIONE _IL RITORNO DEL TURN-OVER PER GLI ENTI LOCALI_DIPENDENTE CORRADINI EMANUELA_SETTORE SERVIZI TRASVERSALI - SERVIZIO RISORSE UMANE.