Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Data dal

Data al

Unità organizzativa

Anno

Ufficio

Oggetto

Annulla

Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale

Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	251	20/03/2025	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE EMESSA DA ACQUE VERONESI SCARL PER FORNITURA ACQUA NEL PERIODO NOVEMBRE 2024 - GENNAIO 2025	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 251 del 12/03/2025 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE EMESSA DA ACQUE VERONESI SCARL PER FORNITURA ACQUA NEL PERIODO NOVEMBRE 2024 - GENNAIO 2025
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	240	13/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 28.02.2025 EMESSA DA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER ATTIVITA DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA PROGRAMMATA DEL MESE DI FEBBRAIO 2025	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 240 del 12/03/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 28.02.2025 EMESSA DA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER ATTIVITA DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA PROGRAMMATA DEL MESE DI FEBBRAIO 2025
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	239	13/03/2025	ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 374/01 del 11-03-2025 EMESSA DA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - MESE DI FEBBRAIO 2025 - CIG: 84159673AC	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 239 del 12/03/2025 ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 374/01 del 11-03-2025 EMESSA DA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - MESE DI FEBBRAIO 2025 - CIG: 84159673AC
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	257	20/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03PA-2025 DEL 10-03-2025 EMESSA DALL'AVV. STEFANIA CONA PER SALDO DEI COMPENSI PER LA DIFESA GIUDIZIALE NELLA CAUSA AVANTI IL TAR VENETO R.G. NR. 478/2024. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 257 del 12/03/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03PA-2025 DEL 10-03-2025 EMESSA DALL'AVV. STEFANIA CONA PER SALDO DEI COMPENSI PER LA DIFESA GIUDIZIALE NELLA CAUSA AVANTI IL TAR VENETO R.G. NR. 478/2024. CIG:
AREA AMMINISTRATIVA	273	25/03/2025	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURA IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 84 del 24/02/2025.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 273 del 12/03/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURA IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 84 del 24/02/2025.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	243	14/03/2025	Liquidazione fattura n.16/L del 28.02.2025 emessa dalla ditta PRAXI S.p.A. relativa alla stima preliminare immobili comunali a fini assicurativi.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 243 del 11/03/2025 Liquidazione fattura n.16/L del 28.02.2025 emessa dalla ditta PRAXI S.p.A. relativa alla stima preliminare immobili comunali a fini assicurativi.
AREA CONTABILE	232	11/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ABACO SPA DI PADOVA - SALDO SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ELABORAZIONE SOLLECITI RINFORZATI TARI 2021/2022	AREA CONTABILE reg.gen. 232 del 11/03/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ABACO SPA DI PADOVA - SALDO SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ELABORAZIONE SOLLECITI RINFORZATI TARI 2021/2022
AREA CONTABILE	230	11/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROXIMA SRL DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) CANONE ASSISTENZA IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2025	AREA CONTABILE reg.gen. 230 del 11/03/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROXIMA SRL DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) CANONE ASSISTENZA IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2025
AREA CONTABILE	229	11/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - AGGIO MESE DI FEBBRAIO 2025	AREA CONTABILE reg.gen. 229 del 11/03/2025 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - AGGIO MESE DI FEBBRAIO 2025
AREA CONTABILE	231	11/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - AGGIO MESE DI GENNAIO 2025	AREA CONTABILE reg.gen. 231 del 11/03/2025 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - AGGIO MESE DI GENNAIO 2025
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	246	18/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2507900023500 DEL 07-03-2025 EMESSA DA CANON ITALIA SPA PER IL CANONE DI NOLEGGIO DI UN MACCHINARIO MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.12.2024 - 28.02.2025. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 246 del 10/03/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2507900023500 DEL 07-03-2025 EMESSA DA CANON ITALIA SPA PER IL CANONE DI NOLEGGIO DI UN MACCHINARIO MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.12.2024 - 28.02.2025. CIG:
AREA CONTABILE	228	10/03/2025	LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI.	AREA CONTABILE reg.gen. 228 del 10/03/2025 LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	227	07/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3536 e 3537 DEL 28-02-2025 EMESSE DA LEGGERE SRL PER FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: Z8D3BF6B1C	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 227 del 06/03/2025 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3536 e 3537 DEL 28-02-2025 EMESSE DA LEGGERE SRL PER FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: Z8D3BF6B1C
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	216	06/03/2025	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2025140000231 DEL 10.01.2025 PROT.N.749 DEL 10.01.2025, DELLA DITTA ABACO SPA DI PADOVA (PD), RELATIVA ALDISCARICO PER INESIGIBILITA' DEI CREDITI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE DELL'AREA STAFF DI CONTROLLO DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 216 del 06/03/2025 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2025140000231 DEL 10.01.2025 PROT.N.749 DEL 10.01.2025, DELLA DITTA ABACO SPA DI PADOVA (PD), RELATIVA ALDISCARICO PER INESIGIBILITA' DEI CREDITI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE DELL'AREA STAFF DI CONTROLLO DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	215	06/03/2025	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2025140000747 DEL 31.01.2025, PROT.N.3154 DEL 31.01.2025, DELLA DITTA ABACO SPA DI PADOVA, RELATIVA AL SUPPORTO GESTIONE PARCHEGGI COMUNALI I SEMESTRE 2024.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 215 del 06/03/2025 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2025140000747 DEL 31.01.2025, PROT.N.3154 DEL 31.01.2025, DELLA DITTA ABACO SPA DI PADOVA, RELATIVA AL SUPPORTO GESTIONE PARCHEGGI COMUNALI I SEMESTRE 2024.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	234	12/03/2025	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 27-02-2025 DITTA M.ADE SRL PER ANTICIPAZIONE 12% PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ASILO NIDO MEDIANTE AVVIAMENTO CON NUOVA COSTRUZIONE ED EVENTUALE RICONVERSIONE DI PARTE DEGLI SPAZI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO IN LOC.FANE"- CUP 95E24000090004 PNRR	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 234 del 05/03/2025 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 27-02-2025 DITTA M.ADE SRL PER ANTICIPAZIONE 12% PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ASILO NIDO MEDIANTE AVVIAMENTO CON NUOVA COSTRUZIONE ED EVENTUALE RICONVERSIONE DI PARTE DEGLI SPAZI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO IN LOC.FANE"- CUP 95E24000090004 PNRR
AREA AMMINISTRATIVA	225	07/03/2025	RIMBORSO PAGAMENTO CIE	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 225 del 05/03/2025 RIMBORSO PAGAMENTO CIE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	226	07/03/2025	RINNOVO CANONE ANNUO DEL NOME A DOMINIO COMUNENEGRAR.IT DEL SITO ISTITUZIONALE - INCARICO ALLA DITTA A.T. SERVICE SRL - ANNO 2025 - B5CF74DF89	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 226 del 05/03/2025 RINNOVO CANONE ANNUO DEL NOME A DOMINIO COMUNENEGRAR.IT DEL SITO ISTITUZIONALE - INCARICO ALLA DITTA A.T. SERVICE SRL - ANNO 2025 - B5CF74DF89
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	217	06/03/2025	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/00 DEL 27-02-2025 DELLA DITTA OFFICINA SPEZIA SAS PER LAVORI DI MANUTENZIONE RECINZIONE ISOLA ECOLOGICA A SEGUITO DI SINISTRO DEL 24-09-2024	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 217 del 04/03/2025 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/00 DEL 27-02-2025 DELLA DITTA OFFICINA SPEZIA SAS PER LAVORI DI MANUTENZIONE RECINZIONE ISOLA ECOLOGICA A SEGUITO DI SINISTRO DEL 24-09-2024
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	213	05/03/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/E del 27-02-2025 DELLA DITTA SPERI NOVELLO, MICHELE ED ENRICO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA TINTEGGIATURA DELLA SALA GIUNTA COMUNALE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 213 del 04/03/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/E del 27-02-2025 DELLA DITTA SPERI NOVELLO, MICHELE ED ENRICO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA TINTEGGIATURA DELLA SALA GIUNTA COMUNALE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	219	07/03/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 58 DEL 24-02-2025 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE SCARL PER AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO LUCE 3" PER IL MESE DI FEBBRAIO 2025.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 219 del 04/03/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 58 DEL 24-02-2025 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE SCARL PER AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO LUCE 3" PER IL MESE DI FEBBRAIO 2025.
AREA AMMINISTRATIVA	224	07/03/2025	COD CAT F861 - RICHIESTA N 81 CIE PERIODO DAL 16 AL 28 FEBBRAIO 2025 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 224 del 04/03/2025 COD CAT F861 - RICHIESTA N 81 CIE PERIODO DAL 16 AL 28 FEBBRAIO 2025 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	212	04/03/2025	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19899392 DEL 24-02-2025 DITTA ENILIVE SPA PER ACQUISTO NR. 240 BUONI GASOLIO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 212 del 04/03/2025 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19899392 DEL 24-02-2025 DITTA ENILIVE SPA PER ACQUISTO NR. 240 BUONI GASOLIO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	220	07/03/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/5 DEL 19-02-2025 DITTA DINECO SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO E TRASPORTO RIFIUTI ANNI 2024 PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI MONTECCHIO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 220 del 03/03/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/5 DEL 19-02-2025 DITTA DINECO SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO E TRASPORTO RIFIUTI ANNI 2024 PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI MONTECCHIO.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	214	05/03/2025	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 25-02-2025 DITTA TOMMASI GIANCARLO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 214 del 28/02/2025 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 25-02-2025 DITTA TOMMASI GIANCARLO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	211	28/02/2025	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14 DEL 19-02-2025 DITTA BERNABE' E BALLARIN IMPRESA EDILE SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DELL'EDIFICIO COMUNALE IN FRAZ. MAZZANO - CUP E94D22004670006 - PNRR -	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 211 del 28/02/2025 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14 DEL 19-02-2025 DITTA BERNABE' E BALLARIN IMPRESA EDILE SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DELL'EDIFICIO COMUNALE IN FRAZ. MAZZANO - CUP E94D22004670006 - PNRR -
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	208	28/02/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18 DEL 25-02-2025 DITTA STRUTTURE & PROGETTI INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE, DL, CSP E CSE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE NUOVE FONDAZIONI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO- CUP E95E24000030004- saldo	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 208 del 28/02/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18 DEL 25-02-2025 DITTA STRUTTURE & PROGETTI INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE, DL, CSP E CSE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE NUOVE FONDAZIONI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO- CUP E95E24000030004- saldo
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	210	28/02/2025	Liquidazione fattura n.125/FEL del 27.02.2025 a favore della ditta SER.I.T. SRL relativa al canone mese di febbraio 2025	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 210 del 28/02/2025 Liquidazione fattura n.125/FEL del 27.02.2025 a favore della ditta SER.I.T. SRL relativa al canone mese di febbraio 2025
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	236	13/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA PER BUONI PASTO DIPENDENTI	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 236 del 28/02/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA PER BUONI PASTO DIPENDENTI
AREA AMMINISTRATIVA	223	07/03/2025	COD. CAT F861 - RICHIESTA N 90 CIE PERIODO DAL 01 AL 15/02/2025 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 223 del 27/02/2025 COD. CAT F861 - RICHIESTA N 90 CIE PERIODO DAL 01 AL 15/02/2025 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	205	28/02/2025	Liquidazione fattura n.98/PA del 10/02/2025 emessa dal Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relativa al servizio gestore PEF mese di febbraio 2025. CIG esente.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 205 del 27/02/2025 Liquidazione fattura n.98/PA del 10/02/2025 emessa dal Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relativa al servizio gestore PEF mese di febbraio 2025. CIG esente.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	218	07/03/2025	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751990144 DEL 19-02-2025 DITTA EDISON ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2025.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 218 del 26/02/2025 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751990144 DEL 19-02-2025 DITTA EDISON ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2025.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	194	26/02/2025	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA COMUNICAZIONE NR.V000017782 DEL 14.01.2025, RELATIVA AL Q ALLE VISURE EFFETTUARE PER IV TRIMESTRE 2024 DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA NEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAIZONE CIVILE. CIG ESENTE	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 194 del 26/02/2025 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA COMUNICAZIONE NR.V000017782 DEL 14.01.2025, RELATIVA AL Q ALLE VISURE EFFETTUARE PER IV TRIMESTRE 2024 DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA NEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAIZONE CIVILE. CIG ESENTE
AREA AMMINISTRATIVA	222	07/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA CISL VENETO SERVIZI S.R.L. N. 20/VRP DEL 24.02.25 PER PRATICHE SECONDO SEMESTRE 2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 222 del 25/02/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA CISL VENETO SERVIZI S.R.L. N. 20/VRP DEL 24.02.25 PER PRATICHE SECONDO SEMESTRE 2024.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	195	26/02/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36 DEL 24-02-2025 DITTA DONATONI F.LLI SNC PER MANUTENZIONE LAND ROVER ZA 463 AL PROTEZIONE CIVILE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 195 del 25/02/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36 DEL 24-02-2025 DITTA DONATONI F.LLI SNC PER MANUTENZIONE LAND ROVER ZA 463 AL PROTEZIONE CIVILE
AREA CONTABILE	196	26/02/2025	TRIBUTI. LIQUIDAZIONE IMPORTO ELEMENTI PEREQUATIVI A CSEA COME STABILITO DALLA DELIBERAZIONE N. 386/2023 DI ARERA.	AREA CONTABILE reg.gen. 196 del 25/02/2025 TRIBUTI. LIQUIDAZIONE IMPORTO ELEMENTI PEREQUATIVI A CSEA COME STABILITO DALLA DELIBERAZIONE N. 386/2023 DI ARERA.
AREA AMMINISTRATIVA	199	26/02/2025	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A VALIER, COMPRESE LE AREE ESTERNE, MESE DI GENNAIO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 199 del 24/02/2025 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A VALIER, COMPRESE LE AREE ESTERNE, MESE DI GENNAIO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	206	28/02/2025	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA 78/PA DEL 17-02-2025 DITTA CONS.NAZ.COOP.CIRO MENOTTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA PIAZZA STORICA DI ARBIZZANO MEDIANTE RICOSTRUZIONE DI PORZIONE CROLLATA - I S.A.L. - CUP E97H23001330004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 206 del 24/02/2025 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA 78/PA DEL 17-02-2025 DITTA CONS.NAZ.COOP.CIRO MENOTTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA PIAZZA STORICA DI ARBIZZANO MEDIANTE RICOSTRUZIONE DI PORZIONE CROLLATA - I S.A.L. - CUP E97H23001330004
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	209	28/02/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE PARCELLA 9 DEL 21-02-2025 ARCH. MARIO BELLAVITE PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA,ESECUTIVA, COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED IN FASE ESECUZIONE LAVORI E DIREZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI ARBIZZANO. CUP E97H19001180004 - PNRR	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 209 del 24/02/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE PARCELLA 9 DEL 21-02-2025 ARCH. MARIO BELLAVITE PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA,ESECUTIVA, COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED IN FASE ESECUZIONE LAVORI E DIREZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI ARBIZZANO. CUP E97H19001180004 - PNRR
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	221	07/03/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025001295, 2025001296 e 2025300981 DEL 11-02-2025 DITTA SIRAM SPA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SIE 3 ACCONTO IV TRIM.2024	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 221 del 24/02/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025001295, 2025001296 e 2025300981 DEL 11-02-2025 DITTA SIRAM SPA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SIE 3 ACCONTO IV TRIM.2024

Menu di navigazione

Atti amministrativi

Liquidazioni