Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Data dal

Data al

Unità organizzativa

Anno

Ufficio

Oggetto

Annulla

Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale

Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1001	30/11/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 249-FE-2023 DEL 31-10-2023 DITTA STUDIO CAVAGGIONI SCARL PER SERVIZIO D'INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO CONSIP SIE 4	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1001 del 13/11/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 249-FE-2023 DEL 31-10-2023 DITTA STUDIO CAVAGGIONI SCARL PER SERVIZIO D'INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO CONSIP SIE 4
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	954	21/11/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11S DEL 31-1-2023 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 954 del 13/11/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11S DEL 31-1-2023 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	944	16/11/2023	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE ALL'AVV. DANILO CERPELLONI IN OTTEMPERANZA A SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VERONA.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 944 del 13/11/2023 LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE ALL'AVV. DANILO CERPELLONI IN OTTEMPERANZA A SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VERONA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	988	27/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/2023 ALLA DITTA "FIORI DA DESY" DI ZANOTTI DELIA, P.ZZA VITTORIO EMANUELE II, 47 - NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) PER FORNITURA E CONSEGNA DI N. 7 CORONE DI ALLORO PER LA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE - GIORNO DELL'UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE - ANNO 2023.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 988 del 13/11/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/2023 ALLA DITTA "FIORI DA DESY" DI ZANOTTI DELIA, P.ZZA VITTORIO EMANUELE II, 47 - NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) PER FORNITURA E CONSEGNA DI N. 7 CORONE DI ALLORO PER LA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE - GIORNO DELL'UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE - ANNO 2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	949	20/11/2023	Liquidazione fattura n.25/2023 del 30.10.2023, nota di credito n.27/2023 e fattura n.28/2023 del 14.11.2023 a favore dell'arch. Galante Patrizia relative al servizio di redazione perizia estimativa Caserma dei Carabinieri di Negrar.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 949 del 13/11/2023 Liquidazione fattura n.25/2023 del 30.10.2023, nota di credito n.27/2023 e fattura n.28/2023 del 14.11.2023 a favore dell'arch. Galante Patrizia relative al servizio di redazione perizia estimativa Caserma dei Carabinieri di Negrar.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	934	13/11/2023	Liquidazione fattura n.3676-2023-FD de 31/10/2023 a favore della ditta My Pest Control S.r.l. relativa al servizio di monitoraggio trappole cattura mosche, zona zai Arbizzano.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 934 del 13/11/2023 Liquidazione fattura n.3676-2023-FD de 31/10/2023 a favore della ditta My Pest Control S.r.l. relativa al servizio di monitoraggio trappole cattura mosche, zona zai Arbizzano.
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	997	30/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE N. P-1030, S-1164 DEL 07/11/2023 DELLA DITTA CONSILIA CFO SRL RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMBOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SECONDO GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL D.LGS. 81/2008 PERIODO DA SETTEMBRE 2022 A SETTEMBRE 2023.	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 997 del 13/11/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE N. P-1030, S-1164 DEL 07/11/2023 DELLA DITTA CONSILIA CFO SRL RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMBOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SECONDO GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL D.LGS. 81/2008 PERIODO DA SETTEMBRE 2022 A SETTEMBRE 2023.
AREA AMMINISTRATIVA	931	13/11/2023	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO "AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO": LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS N. 778/PA /2023 E N. 779/PA/2023	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 931 del 10/11/2023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO "AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO": LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS N. 778/PA /2023 E N. 779/PA/2023
AREA AMMINISTRATIVA	928	13/11/2023	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2022/2023: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 193/03/2023	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 928 del 10/11/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2022/2023: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 193/03/2023
AREA AMMINISTRATIVA	927	13/11/2023	SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N.194/03/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 927 del 10/11/2023 SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N.194/03/2023.
AREA AMMINISTRATIVA	926	13/11/2023	REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "VALPOLICELLA FILMFESTIVAL" PRESSO VILLA ALBERTINI VALIER LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 204/03/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 926 del 10/11/2023 REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "VALPOLICELLA FILMFESTIVAL" PRESSO VILLA ALBERTINI VALIER LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 204/03/2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	924	13/11/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FT.NR. V30/2 DEL 07-11-2023 DITTA ASCN PER LAVORI URGENTI MESSA IN SICUREZZA DEL BLOCCO LOCULI SEMINTERRATO CIMITERO PRUN.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 924 del 10/11/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FT.NR. V30/2 DEL 07-11-2023 DITTA ASCN PER LAVORI URGENTI MESSA IN SICUREZZA DEL BLOCCO LOCULI SEMINTERRATO CIMITERO PRUN.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	921	13/11/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6P DEL 26-10-2023 DITTA ZANOTTI MOBILI SRL PER FORNITURA E MONTAGGIO ARREDO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 921 del 10/11/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6P DEL 26-10-2023 DITTA ZANOTTI MOBILI SRL PER FORNITURA E MONTAGGIO ARREDO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	940	15/11/2023	Liquidazione fattura n. 386/E del 09/11/2023 emessa dalla ditta MORANDO FRANCESCO per il servizio di sfalcio meccanico dei cigli e banchine stradali nel Comune di Negrar di Valpolicella	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 940 del 10/11/2023 Liquidazione fattura n. 386/E del 09/11/2023 emessa dalla ditta MORANDO FRANCESCO per il servizio di sfalcio meccanico dei cigli e banchine stradali nel Comune di Negrar di Valpolicella
AREA AMMINISTRATIVA	933	13/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SPA PER ACQUISTO FOGLI ATTI DI STATO CIVILE 2024	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 933 del 09/11/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SPA PER ACQUISTO FOGLI ATTI DI STATO CIVILE 2024
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	950	21/11/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 8_23 DEL 13-10-2023 ING. SANDRO PESAVENTO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DELLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DA UNA RETE TOTEM MULTIMEDIALE DI INFORMAZIONE. CUP E97H17000970005	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 950 del 09/11/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 8_23 DEL 13-10-2023 ING. SANDRO PESAVENTO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DELLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DA UNA RETE TOTEM MULTIMEDIALE DI INFORMAZIONE. CUP E97H17000970005
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	916	09/11/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202330060301 DEL 03-11-2023 PER CANONE SERVIZIO LOCAZIONE NR. 3 AUTOMEZZI FIAT PANDA A NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - PERIODO OTTOBRE 2023	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 916 del 09/11/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202330060301 DEL 03-11-2023 PER CANONE SERVIZIO LOCAZIONE NR. 3 AUTOMEZZI FIAT PANDA A NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - PERIODO OTTOBRE 2023
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	917	09/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI SETTEMBRE 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 917 del 09/11/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI SETTEMBRE 2023
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	918	09/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04PA-2023 DEL 03.10.2023 EMESSA DALL'AVV. STEFANIA CONA PER SALDO VERTENZA T.A.R. VENETO R.G. NR. 395/2008. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 918 del 09/11/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04PA-2023 DEL 03.10.2023 EMESSA DALL'AVV. STEFANIA CONA PER SALDO VERTENZA T.A.R. VENETO R.G. NR. 395/2008. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	920	10/11/2023	Liquidazione indennità per l'utilizzo di porzione dei piani secondo e interrato edificio di proprietà provinciale sito a Verona, adibita a sede del Centro per l'Impiego diVerona, periodo 1°gennaio 2023 - 31 dicembre 2023. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 920 del 09/11/2023 Liquidazione indennità per l'utilizzo di porzione dei piani secondo e interrato edificio di proprietà provinciale sito a Verona, adibita a sede del Centro per l'Impiego diVerona, periodo 1°gennaio 2023 - 31 dicembre 2023. CIG esente
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	941	15/11/2023	INCARICO PER LA FORNITURA E LA POSA DI UNA NUOVA CENTRALINA DI IRRIGAZIONE PER IRRIGARE LE FIORIERE UBICATE SUL PONTE DI PIAZZA S. VITO NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 941 del 09/11/2023 INCARICO PER LA FORNITURA E LA POSA DI UNA NUOVA CENTRALINA DI IRRIGAZIONE PER IRRIGARE LE FIORIERE UBICATE SUL PONTE DI PIAZZA S. VITO NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA CONTABILE	919	09/11/2023	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/583275 DEL 31.10.2023 DELLA DITTA ERREBIAN SPA	AREA CONTABILE reg.gen. 919 del 09/11/2023 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/583275 DEL 31.10.2023 DELLA DITTA ERREBIAN SPA
AREA AMMINISTRATIVA	932	13/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184/E DEL 09.10.2023 CENTRO SERVIZI PEDERZOLI PER RETTA MESE DI SETTEMBRE.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 932 del 08/11/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184/E DEL 09.10.2023 CENTRO SERVIZI PEDERZOLI PER RETTA MESE DI SETTEMBRE.
AREA AMMINISTRATIVA	912	08/11/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI ANNO SCOLASTICO 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOPERATIVA ONLUS MESE DI SETTEMBRE 2023	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 912 del 08/11/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI ANNO SCOLASTICO 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOPERATIVA ONLUS MESE DI SETTEMBRE 2023
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	925	13/11/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1823 DEL 30-10-2023 DITTA MARCHESINI GOMME SRL PER CAMBIO GOMME INVERNALI SUL MEZZO TARGATO GM096RH FORD TRANSIT CUSTOM	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 925 del 08/11/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1823 DEL 30-10-2023 DITTA MARCHESINI GOMME SRL PER CAMBIO GOMME INVERNALI SUL MEZZO TARGATO GM096RH FORD TRANSIT CUSTOM
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	942	15/11/2023	Liquidazione fattura TIPO B-62/2023 del 31/10/2023 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi per il servizio di pulizia delle aree sensibili del centro storico di Negrar e delle frazioni di Negrar di Valpolicella nei mesi autunnali	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 942 del 07/11/2023 Liquidazione fattura TIPO B-62/2023 del 31/10/2023 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi per il servizio di pulizia delle aree sensibili del centro storico di Negrar e delle frazioni di Negrar di Valpolicella nei mesi autunnali
AREA AMMINISTRATIVA	906	06/11/2023	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 418 e 419 DEL 30.09.2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 906 del 06/11/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 418 e 419 DEL 30.09.2023.
AREA AMMINISTRATIVA	905	06/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE CERCATE N. 454/PA DEL 30.09.2023 PER PAGAMENTO RETTA CENTRO DIURNO MESE DI SETTEMBRE 2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 905 del 06/11/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE CERCATE N. 454/PA DEL 30.09.2023 PER PAGAMENTO RETTA CENTRO DIURNO MESE DI SETTEMBRE 2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	923	13/11/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 353 DEL 11-09-2023 E NR. 412 DEL 16-10-2023 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER "SERVIZIO LUCE" MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 923 del 06/11/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 353 DEL 11-09-2023 E NR. 412 DEL 16-10-2023 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER "SERVIZIO LUCE" MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	922	13/11/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DITTA SIRAM SPA RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP SIE 3 - III TRIMESTRE 2023 PER SERVIZIO MANUTENZIONE E SERVIZIO ENERGIA: FT.NR. 2023008904 DEL 13-10-2023, NR. 2023309575 DEL 13-10-2023 E NR. 2023008905 DEL 13-10-2023.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 922 del 06/11/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DITTA SIRAM SPA RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP SIE 3 - III TRIMESTRE 2023 PER SERVIZIO MANUTENZIONE E SERVIZIO ENERGIA: FT.NR. 2023008904 DEL 13-10-2023, NR. 2023309575 DEL 13-10-2023 E NR. 2023008905 DEL 13-10-2023.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	908	06/11/2023	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE - QUINTO BIMESTRE ANNO 2023.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 908 del 06/11/2023 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE - QUINTO BIMESTRE ANNO 2023.
AREA AMMINISTRATIVA	902	03/11/2023	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA L. 13/89 CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 548-23.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 902 del 03/11/2023 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA L. 13/89 CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 548-23.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	904	06/11/2023	Liquidazione fattura n.2150/00 del 23.10.2023 emessa dalla ditta ANALYSIS SERVICE S.R.L. relativa al servizio di analisi acque reflue.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 904 del 03/11/2023 Liquidazione fattura n.2150/00 del 23.10.2023 emessa dalla ditta ANALYSIS SERVICE S.R.L. relativa al servizio di analisi acque reflue.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	903	03/11/2023	Liquidazione fattura n.3600-2023-FD emessa dalla ditta My Pest Control S.r.l. relativa al servizio di disinfestazione larvicida.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 903 del 03/11/2023 Liquidazione fattura n.3600-2023-FD emessa dalla ditta My Pest Control S.r.l. relativa al servizio di disinfestazione larvicida.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	915	08/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER COPIE ECCEDENTI EFFETTUATE NEL PERIODO DI NOLEGGIO DI N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE DAL 14.04.2022 AL13.04.2023. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 915 del 02/11/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER COPIE ECCEDENTI EFFETTUATE NEL PERIODO DI NOLEGGIO DI N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE DAL 14.04.2022 AL13.04.2023. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	911	08/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA 1865/2022 DEL 25-07-22 DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 911 del 02/11/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA 1865/2022 DEL 25-07-22 DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	913	08/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2307900088798 DEL 04-10-2023 EMESSA DA CANON ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE INSTALLATI PRESSO L'UFFICIO POLIZIA LOCALE E LA BIBLIOTECA PER IL PERIODO 01.07.2023 - 30.09.2023. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 913 del 02/11/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2307900088798 DEL 04-10-2023 EMESSA DA CANON ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE INSTALLATI PRESSO L'UFFICIO POLIZIA LOCALE E LA BIBLIOTECA PER IL PERIODO 01.07.2023 - 30.09.2023. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	907	06/11/2023	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) DELLA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA DIGITALE "ALL-ANTICORRUZIONE" ABBONAMENTO BIENNALE - SECONDA ANNUALITA'.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 907 del 02/11/2023 LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) DELLA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA DIGITALE "ALL-ANTICORRUZIONE" ABBONAMENTO BIENNALE - SECONDA ANNUALITA'.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	914	08/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 151/EL DEL 12-10-2023 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE PASQUINI CAVALLO PASQUALI PER SUPPORTO LEGALE PER LA REDAZIONE DELLE MODIFICHE AL REC. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 914 del 02/11/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 151/EL DEL 12-10-2023 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE PASQUINI CAVALLO PASQUALI PER SUPPORTO LEGALE PER LA REDAZIONE DELLE MODIFICHE AL REC. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	929	13/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44PA DEL 26-10-2023 EMESSA DA NORD CONSULTING S.R.L.S. PER QUARTA RATA ANNO 2023 INCARICO DPO E FORMAZIONE GDPR. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 929 del 02/11/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44PA DEL 26-10-2023 EMESSA DA NORD CONSULTING S.R.L.S. PER QUARTA RATA ANNO 2023 INCARICO DPO E FORMAZIONE GDPR. CIG:

Menu di navigazione

Atti amministrativi

Liquidazioni