Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

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Unità organizzativa

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA AMMINISTRATIVA	660	05/09/2024	SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 907/2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 660 del 19/08/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 907/2024.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	650	03/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 12/24 DEL 16-08-2024 EMESSA DALL'AVV. EMANUELE ROLDO PER SALDO DIFESA LEGALE NELLA CAUSA TAR VENETO RG 551/2024. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 650 del 19/08/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 12/24 DEL 16-08-2024 EMESSA DALL'AVV. EMANUELE ROLDO PER SALDO DIFESA LEGALE NELLA CAUSA TAR VENETO RG 551/2024. CIG:
AREA AMMINISTRATIVA	665	05/09/2024	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A VALIER, COMPRESE LE AREE ESTERNE, MESE DI LUGLIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 665 del 14/08/2024 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A VALIER, COMPRESE LE AREE ESTERNE, MESE DI LUGLIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA
AREA AMMINISTRATIVA	661	05/09/2024	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO "AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO": LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS N. 530/PA/2024 E N. 531/PA/2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 661 del 14/08/2024 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO "AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO": LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS N. 530/PA/2024 E N. 531/PA/2024.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	625	14/08/2024	NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.35640837 DEL 22.07.2024 PROT.N.20529 DEL 30.07.2024, NR.35639042 DEL 22.07.2024 PROT.N.20530 DEL 30.07.2024, DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN), RELATIVE AL CANONE (MESE DI GIUGNO) DI DUE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 625 del 14/08/2024 NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.35640837 DEL 22.07.2024 PROT.N.20529 DEL 30.07.2024, NR.35639042 DEL 22.07.2024 PROT.N.20530 DEL 30.07.2024, DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN), RELATIVE AL CANONE (MESE DI GIUGNO) DI DUE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA AMMINISTRATIVA	663	05/09/2024	FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 24CPA04148 DEL 31.07.2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 663 del 13/08/2024 FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 24CPA04148 DEL 31.07.2024.
AREA AMMINISTRATIVA	662	05/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 255/PA DEL 31.07.2024 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI PER RETTA MESE DI LUGLIO.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 662 del 13/08/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 255/PA DEL 31.07.2024 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI PER RETTA MESE DI LUGLIO.
AREA AMMINISTRATIVA	664	05/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84/E DEL 01.08.2024 IPAB VERONESI DR. GERMANO PER RETTA MESE DI LUGLIO.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 664 del 13/08/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84/E DEL 01.08.2024 IPAB VERONESI DR. GERMANO PER RETTA MESE DI LUGLIO.
AREA AMMINISTRATIVA	666	05/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/C DEL 01.08.24 CASA FAMIGLIA ANZIANI MARIA BRUNETTA PER RETTA DEGENTE LUGLIO 2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 666 del 13/08/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/C DEL 01.08.24 CASA FAMIGLIA ANZIANI MARIA BRUNETTA PER RETTA DEGENTE LUGLIO 2024.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	677	11/09/2024	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE STABILITE DALL'ORDINANZA TAR VENETO PUBBLICATA IL 14/05/2024.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 677 del 13/08/2024 LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE STABILITE DALL'ORDINANZA TAR VENETO PUBBLICATA IL 14/05/2024.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	627	19/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA TIPO B-26/2024 EMESSA DA "VALPOLICELLA SERVIZI" SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, SEDE LEGALE: VIA CASETTE, 31 - NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR), P. I.V.A. 03623180233, PER IL SERVIZIO DI DEREGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27-06-2024 E DEL 25-07-2024.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 627 del 13/08/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA TIPO B-26/2024 EMESSA DA "VALPOLICELLA SERVIZI" SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, SEDE LEGALE: VIA CASETTE, 31 - NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR), P. I.V.A. 03623180233, PER IL SERVIZIO DI DEREGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27-06-2024 E DEL 25-07-2024.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	626	19/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1564/01 DEL 09-08-2024 EMESSA DA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL MESE DI LUGLIO 2024. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 626 del 12/08/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1564/01 DEL 09-08-2024 EMESSA DA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL MESE DI LUGLIO 2024. CIG:
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	621	10/08/2024	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL Ii TRIMESTRE 2024 PER IL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE USATI DAGLI ADETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRARI DVALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 621 del 10/08/2024 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL Ii TRIMESTRE 2024 PER IL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE USATI DAGLI ADETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRARI DVALPOLICELLA
AREA AMMINISTRATIVA	623	13/08/2024	CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE - PERIODO 16/08/2024 - 15/11/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AZOLVER ITALIA SRL	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 623 del 09/08/2024 CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE - PERIODO 16/08/2024 - 15/11/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AZOLVER ITALIA SRL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	635	28/08/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_24 del 06-08-2024 DITTA SINTECO SRL PER SERVIZIO PROFESSIONALE RELATIVO AL COLLAUDO STATICO RIFERITO AI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DI VILLA VALIER/ALBERTINI AD ARBIZZANO - CUP E92C16000140007	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 635 del 09/08/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_24 del 06-08-2024 DITTA SINTECO SRL PER SERVIZIO PROFESSIONALE RELATIVO AL COLLAUDO STATICO RIFERITO AI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DI VILLA VALIER/ALBERTINI AD ARBIZZANO - CUP E92C16000140007
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	644	30/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO PER SERVIZIO SUPPORTO BOLLETTAZIONE IMU 2024 - EXPORT PDF E GIORNATA DI SUPPORTO	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 644 del 09/08/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO PER SERVIZIO SUPPORTO BOLLETTAZIONE IMU 2024 - EXPORT PDF E GIORNATA DI SUPPORTO
AREA AMMINISTRATIVA	624	13/08/2024	ISTRUZIONE. TRASPORTO AUSILI PER DISABILI DALLA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR ALLA SCUOLA SECONDARIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VALPOLICELLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI ARBIZZANO (VR)	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 624 del 08/08/2024 ISTRUZIONE. TRASPORTO AUSILI PER DISABILI DALLA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR ALLA SCUOLA SECONDARIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VALPOLICELLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI ARBIZZANO (VR)
AREA AMMINISTRATIVA	615	08/08/2024	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIE DIPENDENTI COMUNALI	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 615 del 08/08/2024 ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIE DIPENDENTI COMUNALI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	628	20/08/2024	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8S DEL 31-07-2024 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE EDILE MESE DI LUGLIO 2024.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 628 del 08/08/2024 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8S DEL 31-07-2024 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE EDILE MESE DI LUGLIO 2024.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	612	08/08/2024	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.268 DEL 01.08.2024 PROT.N.20953 DEL 05.08.2024, DELLA DITTA SECURITY VERONA SRL DI POVEGLIANO VERONESE (VR), RELATIVA AL SERVIZIO DI MONITORAGGIO STATICO E DINAMICO NOTTURNO IN ALCUNE AREE VERDI COMUNALI PER IL PERIODO ESTIVO (MESE DI LUGLIO).	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 612 del 08/08/2024 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.268 DEL 01.08.2024 PROT.N.20953 DEL 05.08.2024, DELLA DITTA SECURITY VERONA SRL DI POVEGLIANO VERONESE (VR), RELATIVA AL SERVIZIO DI MONITORAGGIO STATICO E DINAMICO NOTTURNO IN ALCUNE AREE VERDI COMUNALI PER IL PERIODO ESTIVO (MESE DI LUGLIO).
AREA CONTABILE	613	08/08/2024	ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA N. 0005953214 E N. 0005953215	AREA CONTABILE reg.gen. 613 del 08/08/2024 ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA N. 0005953214 E N. 0005953215
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	620	09/08/2024	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DITTA LEVER S.R.L. DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR), P.IVA IT02175900238, PER I PERMESSI ART. 79 D.LGS N. 267/2000 USUFRUITI DALL'ASSESSORE BRUNO QUINTARELLI. PERIODO: GENNAIO - GIUGNO 2024.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 620 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DITTA LEVER S.R.L. DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR), P.IVA IT02175900238, PER I PERMESSI ART. 79 D.LGS N. 267/2000 USUFRUITI DALL'ASSESSORE BRUNO QUINTARELLI. PERIODO: GENNAIO - GIUGNO 2024.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	609	07/08/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202430040747 DEL 05-08-2024 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER CANONE LOCAZIONE SERVIZIO NR. 3 PANDA MESE DI LUGLIO 2024	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 609 del 07/08/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202430040747 DEL 05-08-2024 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER CANONE LOCAZIONE SERVIZIO NR. 3 PANDA MESE DI LUGLIO 2024
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	608	07/08/2024	NOLEGGIO/SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.956/SP DEL 30.07.2024 PROT.N.20509 DEL 30.07.2024 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI FIRENZE (FI), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI LUGLIO) DEL DISPOSITIVO MOD.AGUIA RED PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO E NUM.2 LETTORI TARGA MOD.START V	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 608 del 07/08/2024 NOLEGGIO/SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.956/SP DEL 30.07.2024 PROT.N.20509 DEL 30.07.2024 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI FIRENZE (FI), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI LUGLIO) DEL DISPOSITIVO MOD.AGUIA RED PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO E NUM.2 LETTORI TARGA MOD.START V
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	606	07/08/2024	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.5658/E DEL 22.07.2024 PROT.N.19855 DEL 22.07.2024 DELLA DITTA NIVI DI FIRENZE (FI), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE 34/36) DEL SISTEMA DI KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE BUNDLE FLEX2.0 IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRARI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 606 del 07/08/2024 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.5658/E DEL 22.07.2024 PROT.N.19855 DEL 22.07.2024 DELLA DITTA NIVI DI FIRENZE (FI), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE 34/36) DEL SISTEMA DI KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE BUNDLE FLEX2.0 IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRARI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	607	07/08/2024	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTIRA NR.695-2024-FE DEL 30.06.2024 PROT.N.19106 DEL 12.07.2024 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI & C.SAS, RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO DELL'AUDITORIUM DELLA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR E DI UN'AULA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SANTA MARIA DI NEGRAR	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 607 del 07/08/2024 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTIRA NR.695-2024-FE DEL 30.06.2024 PROT.N.19106 DEL 12.07.2024 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI & C.SAS, RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO DELL'AUDITORIUM DELLA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR E DI UN'AULA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SANTA MARIA DI NEGRAR
AREA AMMINISTRATIVA	667	05/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE CERCATE N. 311/PA DEL 24.07.2024 PER PAGAMENTO RETTA CENTRO DIURNO MESE DI GIUGNO 2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 667 del 06/08/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE CERCATE N. 311/PA DEL 24.07.2024 PER PAGAMENTO RETTA CENTRO DIURNO MESE DI GIUGNO 2024.
AREA AMMINISTRATIVA	614	08/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO POSTA ON LINE DA POSTE ITALIANE	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 614 del 06/08/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO POSTA ON LINE DA POSTE ITALIANE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	616	09/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47 DEL31-07-2024 EMESSA DA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA PROGRAMMATA PER IL MESE DI LUGLIO 2024. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 616 del 06/08/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47 DEL31-07-2024 EMESSA DA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA PROGRAMMATA PER IL MESE DI LUGLIO 2024. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	610	07/08/2024	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 124064721 DEL 31-07-2024 DITTA ZANUTTA SPA PER FORNITURA DI NR. 25 TON DI ASFALTO A FREDDO TIPO PROPATCH	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 610 del 06/08/2024 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 124064721 DEL 31-07-2024 DITTA ZANUTTA SPA PER FORNITURA DI NR. 25 TON DI ASFALTO A FREDDO TIPO PROPATCH
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	611	07/08/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE PARCELLA FPA 3/24 DEL 02-08-2024 GEOM. PAOLO PERETTI PER SALDO C.S.E. E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/BITUMATURA STRADE COMUNALI. CUP E97H21009130004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 611 del 06/08/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE PARCELLA FPA 3/24 DEL 02-08-2024 GEOM. PAOLO PERETTI PER SALDO C.S.E. E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/BITUMATURA STRADE COMUNALI. CUP E97H21009130004
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	622	12/08/2024	1° STRALCIO LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE DOTT.LUCA TRICOL, INCARICATO AI SENSI DELL'ART.53 DEL d.LGS.165/2001	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 622 del 06/08/2024 1° STRALCIO LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE DOTT.LUCA TRICOL, INCARICATO AI SENSI DELL'ART.53 DEL d.LGS.165/2001
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	600	05/08/2024	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE QUARTO BIMESTRE ANNO 2024.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 600 del 05/08/2024 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE QUARTO BIMESTRE ANNO 2024.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	605	06/08/2024	Liquidazione fattura n. 29/01 del 09/07/2024 emessa dalla ditta F.LLI CRESSONI DI CRESSONI G.& C. S.N.C. per il servizio di sfalcio cigli e banchine stradali con mezzo meccanico e decespugliatore manuale per l'anno 2024	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 605 del 05/08/2024 Liquidazione fattura n. 29/01 del 09/07/2024 emessa dalla ditta F.LLI CRESSONI DI CRESSONI G.& C. S.N.C. per il servizio di sfalcio cigli e banchine stradali con mezzo meccanico e decespugliatore manuale per l'anno 2024
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	604	05/08/2024	Liquidazione fattura 757 del 30/06/2024 emessa dalla ditta BETA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in Via Pietro Vassanelli, 11 - 37012 Bussolengo (VR) P.IVA 02566350233 per il servizio di sfalcio cigli e banchine stradali con decespugliatore manuale per l'anno 2024	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 604 del 05/08/2024 Liquidazione fattura 757 del 30/06/2024 emessa dalla ditta BETA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in Via Pietro Vassanelli, 11 - 37012 Bussolengo (VR) P.IVA 02566350233 per il servizio di sfalcio cigli e banchine stradali con decespugliatore manuale per l'anno 2024
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	603	05/08/2024	Liquidazione fattura n. 35/S del 29/06/2024 emessa dalla ditta FONTANA GROUP SRL per il servizio di sfalcio e manutenzione delle aree verdi nel Comune di Negrar di Valpolicella per l'anno 2024	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 603 del 05/08/2024 Liquidazione fattura n. 35/S del 29/06/2024 emessa dalla ditta FONTANA GROUP SRL per il servizio di sfalcio e manutenzione delle aree verdi nel Comune di Negrar di Valpolicella per l'anno 2024
AREA AMMINISTRATIVA	599	05/08/2024	COD CAT F861 - RICHIESTA N. 95 CIE - PERIODO DAL 16/07/2024 AL 31/07/2024 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 599 del 02/08/2024 COD CAT F861 - RICHIESTA N. 95 CIE - PERIODO DAL 16/07/2024 AL 31/07/2024 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	618	09/08/2024	FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PIERO GAZZOLA" - FATTURA N. 11.752 DEL 31/07/2024 DITTA LEGGERE SRL A SOCIO UNICO.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 618 del 02/08/2024 FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PIERO GAZZOLA" - FATTURA N. 11.752 DEL 31/07/2024 DITTA LEGGERE SRL A SOCIO UNICO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	617	09/08/2024	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PIERO GAZZOLA" - FATTURA N. 11.753 DEL 31/07/2024 DITTA LEGGERE SRL A SOCIO UNICO.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 617 del 02/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PIERO GAZZOLA" - FATTURA N. 11.753 DEL 31/07/2024 DITTA LEGGERE SRL A SOCIO UNICO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	619	09/08/2024	Liquidazione fattura n. 1/241166 del 01-08-2024 emessa da HALLEY VENETO SRL per Misura 1.4.4 - SPID CIE - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dallUnione europea nel contesto delliniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE SALDO. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 619 del 01/08/2024 Liquidazione fattura n. 1/241166 del 01-08-2024 emessa da HALLEY VENETO SRL per Misura 1.4.4 - SPID CIE - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dallUnione europea nel contesto delliniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE SALDO. CIG:

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