Comune di Negrar di Valpolicella

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 471 del 14/06/2025

SERVIZIO/NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.INR0630953 DEL 01.06.2025 PROT.N.15526 DEL 05.06.2025, DELLA DITTAALD AUTOMOTIVR ITALIA SRL DI ROMA, RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI MAGGIO) DELLE DUE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 470 del 14/06/2025

SERVZIO/NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.INR0221482 DEL 01.03.2025 PROT.N.15389 DEL 05.06.2025, DELLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL DI ROMA, RELATIVA AL CANONE(MESE DI MAGGIO) DELLE DUE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 469 del 14/06/2025

SERVIZIO/NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.INR0494441 DEL 01.05.2025 PROT.N.12223 DEL 05.05.2025, DELLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL DI ROMA, RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DELLE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 468 del 14/06/2025

NOLEGGIO/SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.RLR0131070 DEL 22.04.2025 PROT.N.11200 DEL 23.04.2025, DELLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL, DI ROMA, RELATIVA ALLA TASSA AUTOMOBILISITICA DELLE DUE AUTO IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 467 del 14/06/2025

NOLEGGIO/SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.INR0357660 DEL 01.04.2025 PROT.N.9393 DEL 03.04.2025, DELLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL DI ROMA , RELATIVA AL NOLEGGIO DI DUE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 476 del 13/06/2025

Liquidazione fattura n. 2025 31b del 05/06/2025 emessa dalla Cooperativa Sociale SPAZIO 11 per il servizio di sfalcio e manutenzione delle aree verdi di scuole ed ecocentri nel Comune di Negrar di Valpolicella per l'anno 2025

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 473 del 13/06/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 172 DEL 31-05-2025 DITTA AZ SYSTEM SRL PER MANUTENZIONI IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - VERIFICHESEMESTRALI FEBBRAIO 2025

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 475 del 13/06/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 290 DEL 31-05-2025 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER SERVIZIO CANONE LUCE 3 CONVENZIONE CONISP MESE DI MAGGIO 2025

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 465 del 12/06/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9PA DEL 19-05-2025 DITTA TISATO RESTAURI SRL PER SERVIZIO DI SPOSTAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI 4 STATUE POSIZIONATE SULLA SOMMITA' DEL MURO DI CONTENIMENTO DELIMITANTE LA PIAZZA DI ARBIZZANO ANTISTANTE LA CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 462 del 12/06/2025

FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4S DEL 31-05-2025 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE PICCOLA MINUTERIA NEL MESE DI MAGGIO 2025.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 474 del 12/06/2025

LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 52 DEL 04-06-2025 DITTA ECO EDILSCAVI SRL PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 461 del 12/06/2025

ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1081/01 del 10-06-2025 EMESSA DA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - MESE DI MAGGIO 2025

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 464 del 11/06/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 521/2025, 522/2025, 523/2025 E 524/2025 DEL 19-05-2025 DITTA LB SCALIGERA ASCENSORI SRL PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 463 del 11/06/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 519/2020 E 520/2025 DEL 19-05-2025 DELLA DITTA LB SCALIGERA ASCENSORI SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2025 IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 452 del 10/06/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 475/25 DEL 04-06-2025 DITTA FAGGIONATO ROBERTO PER ACQUISTO BANDIERE E FASCE SINDACO

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 451 del 10/06/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202530025986 DEL 04-06-2025 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER NOLEGGIO NR. 3 PANDA PERIODO MAGGIO 2025.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 456 del 10/06/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA FVL742/25 DEL 06.06.2025 DITTA INFOCLIP SRL PER IL SERVIZIO DI FORNITURA PERIODICI CARTACEI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2025

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 457 del 10/06/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 31.05.2025 EMESSA DA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER ATTIVITA DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA PROGRAMMATA DEL MESE DI MAGGIO 2025

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 455 del 10/06/2025

SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.521 DEL 29.05.2025 PROT.N.14894 DEL 30.05.2025, DELLA DITTA TUTTOIGIENE BIANCORE' SRL DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO (MESE DI MAGGIO) DI PULIZIA DELLE DUE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA.

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 450 del 10/06/2025

SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.47/PA DEL 19.05.2025 PROT.N.13804 DEL 19.05.2025, DELLA DITTA KRIA SRL DI DESIO (MB), RELATIVA AL CANONE (MESE DI APRILE E MAGGIO) DI APPARRECCHIATURE CON SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO DI NUM. 2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE CON IL PASSAGGIO PER IL ROSSO MOD.EXSPEED .

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 446 del 09/06/2025

SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.001382 DEL 30.04.2025 PROT.N.12893 DEL 09.05.2025, DELLA DITTA S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L. DI SEREGNO (MB), RELATIVA ALL'AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI PRESSI DEL CIMITERO DI NEGRAR CAPOLUOGO

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 444 del 07/06/2025

SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.19 DEL 09.05.2025 PROT.N.12788 DEL 09.05.2025, DELL'ING.ZAMPERINI LUCA RELATIVA ALLA STESURA DEL PIANO DI SICUREZZA ALL'INTERNO DEL LUNA PARK IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "PALIO DEL RECIOTO".

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 441 del 06/06/2025

LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/001 DEL 31-05-2025 DITTA NUOVA TECNOSCAVI NEGRAR SRL PER LAVORI DISGAGGIO MATERIALE FRANA VIA RIETE FRAZ. FANE

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 447 del 06/06/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2507900053282 DEL 04/06/2025 EMESSA DA CANON ITALIA SPA PER CANONE DI NOLEGGIO DI UN MACCHINARIO MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01/03/2025 - 31/05/2025. CIG:

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 442 del 05/06/2025

Liquidazione fattura n. 3/C del 22/05/2025 emessa dalla Cooperativa Sociale La Fonte A.R.L. per il servizio di potatura, abbattimento, sostituzione di piante e opere di giardinaggio generali nel territorio comunale nell'anno 2025

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 438 del 05/06/2025

FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1765050548 DEL 20-05-2025, NR. 1765050548 DEL 20-05-2025 E NR. 1765058894 DEL 29-05-2025 DITTA HILTI ITALIA SPA PER FORNITURA PUNTA FIORETTO.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 443 del 05/06/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E56/25 DEL 12-05-2025 ING. FACCHINI STEFANO PER DIREZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE GENERATORE CALORE CENTRALE TERMICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 435 del 04/06/2025

LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025004766 del 05-05-2025 DITTA SIRAM SPA. PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI IMPIANTI TERMICI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT SITO IN VIA C.MONTANARI IN FRAZ. ARBIZZANO DI NEGRAR DI V. (VR)

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 434 del 03/06/2025

SERVIZI. Liquidazione fattura n 401/FEL del 22-05-2025 ditta Ser.i.t. Srl per servizio spazzamento straordinario manifestazioni 2025

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 433 del 03/06/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5752081007 DEL 13-05-2025 DITTA EDISON ENERGIA SPA PER SERVIZIO FONRITURA ENERGIA ELETTRICA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE21 PER IL PERIODO APRILE 2025 E CONGUAGLI

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 429 del 03/06/2025

FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 530/PA DEL 10/05/2025 DITTA INENERGY GAS & POWER SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARIN MESE DI APRILE 2025.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 432 del 03/06/2025

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8777 E 8776 DEL 30-05-2025 EMESSE DA LEGGERE SRL PER FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 427 del 30/05/2025

LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AL CORPO BANDISTICO COMUNALE IN APPLICAZIONE ALLA CONVENZIONE IN ESSERE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DEL CORPO BANDISTICO COMUNALE DI NEGRAR APS TRIENNIO 2023 - 2025. ACCONTO ANNO 2025

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 448 del 30/05/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020251000009519 DEL 29/05/2025 EMESSA DA OLIVETTI SPA PER CANONE DI NOLEGGIO DI N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01/04/2025 - 29/05/2025. CIG:

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 419 del 29/05/2025

FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 318/PA DEL 20/05/2025 DITTA CONSORZIO DI BACINO VERONA VERONA 2 DEL QUADRILATERO PER ACQUISTO MATERIALE PER IL SERVIZIO RIFIUTI.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 428 del 29/05/2025

FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025004796 DEL 06-05-2025 DITTA SIRAM SPA PER FORNITURA E SOSTITUZIONE NR. 1 WC SCUOLA MATERNA DI ARBIZZANO

AREA CONTABILE

reg.gen. 422 del 29/05/2025

TRIBUTI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI NEMBRO (BG) DELLA SOMMA INDEBITAMENTE INTROITATA DAL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA A TITOLO DI TARI 2022 PER ERRATO VERSAMENTO DI UN CONTRIBUENTE.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 424 del 29/05/2025

Liquidazione fattura n.399-PA/2025 del 30.04.2025 emessa dalla Cooperativa Sociale Blu Società Cooperativa, per il servizio di custodia, pulizia, apertura e chiusura del Centro Polifunzionale denominato Card. A. Valier, comprese le aree esterne mese di aprile 2025.

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 418 del 29/05/2025

SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE RIGUARDANTI IL PRIMO TRIMESTRE DELL'ANNO 2025 PER LA VISURA DELLE TARGHE USATE DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. PAGO PA CIG ESENTE

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 421 del 29/05/2025

Liquidazione terza rata spese condominiali residenza "La Torretta" Loc Carpené anno 2025. CIG esente

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 425 del 28/05/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA ONORANZE FUNEBRI BANTERLE SAS PER FUNERALE INDIGENTE

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 420 del 28/05/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 319/FEL DEL 16-05-2025 DITTA SER.I.T. SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSA ANIMALI - MESE DI APRILE 2025.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 415 del 28/05/2025

Liquidazione fattura n.302/FEL del 22.04.2025 e nr. 368/FEL del 21.05.2025 a favore della ditta SER.I.T. SRL relative al canone mese di aprile e maggio 2025.

SETTORE SERVIZI TRASVERSALI

reg.gen. 423 del 28/05/2025

LIQUIDAZIONE PARCELLA N.6 DEL 27/05/2025 EMESSA DALLA DOTT.SSA PATRIZIA BUZIOL PER L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE RELATIVA AI CONCORSI BANDITI.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 436 del 27/05/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06831/S DEL 13-05-2025 DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER CONSULENZE SUPPORTO AL RUP CUP E91B19000410004

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 430 del 27/05/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2/2 DEL 09-05-2025 EMESSA DA TURISMAMENTIS S.N.C. DI G. BALLERINI & C. PER NOLEGGIO DELL'ILLUMINAZIONE INTERNA DELLA CHIESA DI SAN PERETTO PER IL CONCERTO DEL 6 APRILE 2025. CIG:

SETTORE SERVIZI TRASVERSALI

reg.gen. 417 del 27/05/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1015/PA DEL 03/04/2025 EMESSA DA PUBLIKA SRL PER FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E SUPPORTO DEL PERSONALE.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 414 del 26/05/2025

LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TERZO BIMESTRE ANNO 2025.

SETTORE SERVIZI TRASVERSALI

reg.gen. 411 del 26/05/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA N.STP2025/PA217 DEL 12/05/2025 EMESSA DALLA DITTA SRG ELLEPI SERVICE SRL STP RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA E GESTIONE PREVIDENZIALE ED ELABORAZIONI STIPENDIALI PERSONALE DIPENDENTE-I°SEMESTRE 2025.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 409 del 23/05/2025

SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE PER IL PERIODO DAL 01.04.2024 AL 31.08.2026: LIQUIDAZIONE FATTURE SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 950/2025, N. 951/2025, N. 952/2025, N. 953 E N. 954/2025.